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寻乌县总工会2016年部门决算
作者:寻乌县总…    文章来源:本站原创    点击数:    更新时间:2017-10-17    
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     寻乌县总工会2016年部门决算

目    录

第一部分  县总工会概况
    一、部门主要职能
    二、部门决算单位构成
第二部分  县总工会2016年部门决算情况说明

一、收支决算情况说明
  二、财政拨款支出决算情况说明
三、机关运行经费情况说明
    四、“三公”经费支出决算情况说明
    五、政府采购支出情况说明
    六、国有资产占用情况说明
    七、预算绩效管理工作开展情况说明
    八、专业名词解释
第三部分  县总工会2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、“三公”经费支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    九、国有资产占用情况表

    第一部分  县总工会概况

    一、部门主要职能
    县总工会属群团组织,主要职责:一是组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策,以及党对工会工作的指示和新时期工会工作方针。按照《工会法》和《中国工会章程》,依法独立自主地开展工作。二是加强职工教育,做好职工的思想政治工作。为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。三是做好党和政府劳动保护方针政策、法律法规的宣传,积极开展“源头”参与,维护职工合法权益。实施送温暖工程,建立健全困难职工档案,搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。四是加强企业民主管理工作,推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。五是建立健全工会组织,加强各级工会的组织建设,确保职工队伍的稳定。六是组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动,为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。七是建设职工之家,在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动,并组织职工开展积极向上的文体活动。八是按照党和国家的政策规定,认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作。九是贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策,收好、管好、用好工会经费。维护女职工合法权益和特殊权益。做好退休职工的管理和服务工作。十是完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。
    二、部门决算单位构成
    纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

    第二部分  县总工会2016年部门决算情况说明

    一、收支决算情况说明
    本部门2016年度收入总计190.26万元,较上年增长11%;本年收入合计190.26万元,较上年增长11%,主要原因是:正常调标工资增加。
本部门2016年度支出总计190.26万元,其中本年支出合计   184.13万元,较上年增长7.3%,主要原因是:正常调标工资增加;年末结转和结余6.13万元,较上年增长0%,主要原因是:零余额帐户用款额度。
    二、财政拨款支出决算情况说明
    本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为179.7万元,决算数为184.13万元,完成年初预算的102.47%,主要原因是:正常调标工资增加。
    按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为142.25万元,决算数为149.52万元,完成年初预算的105.11%;社会保障和就业支出年初预算数为30.46万元,决算数为32.31万元,完成年初预算的106.07%;住房保障支出年初预算数为6.99万元,决算数为2.3万元,完成年初预算的32.9%。
    按经济分类科目分:工资福利支出89.54万元,较上年增长67.3%,主要原因是:人员工资增加;商品和服务支出16.89万元,较上年下降62.1%,主要原因是:减少支出;对个人和家庭补助支出76.42万元,较上年增长11.33%,主要原因是:离退休人员工资增加;其他资本性支出1.28万元,较上年下降73.77%,主要原因是:厉行八项规定,节约运行成本。
    三、机关运行经费情况说明
    本部门2016 年度机关运行经费支出16.89万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2015 年减少27.67万元,降低62.1%。主要原因是:减少支出。其中:办公费0.37万元,印刷费  0.18万元,电费0.17万元,邮电费0.43万元,取暖费0.24万元,差旅费3.53万元,公务接待费4.54万元,工会经费0.55万元,福利费0.13万元,公务用车运行维护费2.24万元,其他交通费0.09万元,其他商品和服务支出4.41万元。
机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。
    四、“三公”经费支出决算情况说明
    本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为9万元,决算数为6.78万元,完成预算的75.33%,决算数较上年下降22.34%,其中:
    (一)公务接待费支出年初预算数为5万元,决算数为4.54万元(公务接待批次47批,接待人数471人/次),完成预算的90.8%,决算数较上年下降1.94%。主要原因是:厉行八项规定,节约运行成本。
    (二)公务用车购置及运行维护费支出 4万元,其中公务用车运行维护费支出年初预算数为4万元,决算数为2.24万元,完成预算的56%,决算数较上年下降45.23%。主要原因是:实行公务用车改革。

    “三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。
    五、政府采购支出情况说明
    本部门2016 年度政府采购支出总额0.97万元,其中:政府采购货物支出0.97万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.97万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.97万元,占政府采购支出总额的100%。
    六、国有资产占用情况说明
    截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆、其他用车1 辆,其他用车主要是职工服务中心工作。
    七、预算绩效管理工作开展情况说明
    本部门未开展绩效管理评价工作。
    八、专业名词解释
    一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    二、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
    三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    四、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

    第三部分  县总工会2016年部门决算表(详见附件自行下载)

  附件:寻乌县总工会2016年部门决算公开表下载

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